中國經(jīng)濟體制改革研究會預(yù)算

　　(2024年)

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、 主要職責

　　二、 預(yù)算編報范圍

　　三、 機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2024年單位預(yù)算表格

　　一、 單位收支總表

　　二、 單位收入總表

　　三、 單位支出總表

　　四、 財政撥款收支總表

　　五、 一般公共預(yù)算支出表

　　六、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、 政府性基金預(yù)算支出表

　　八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　九、 財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十、 實現(xiàn)全面小康社會目標的體制基礎(chǔ)績效目標表

　　十一、 基本科研業(yè)務(wù)費-中國經(jīng)濟體制改革研究會項目績效目標表

　　第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋
 

　　第一部分 中國經(jīng)濟體制改革研究會單位概況

　　一、主要職責

　　根據(jù)《國務(wù)院機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案》、《中央編辦關(guān)于國家發(fā)展和改革委員會有關(guān)職責和機構(gòu)編制調(diào)整的通知》(中央編辦發(fā)[2013]144號)，在《國家發(fā)展和改革委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》(國辦發(fā)[2008]102號)及2008年以來中央編辦對國家發(fā)展改革委職責和機構(gòu)編制調(diào)整批復(fù)的基礎(chǔ)上，我會主要職責如下：

　　我會的主要職能是承擔政府與主管部門委托的經(jīng)濟改革與發(fā)展方面的課題研究工作，以及圍繞中國改革的開放與發(fā)展中的一些重點、難點問題進行超前性的調(diào)研，研究成果為各級政府與企業(yè)的決策提供參考。

　　二、 預(yù)算編報范圍

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算的編報原則，2024年納入本單

　　位預(yù)算編報范圍的收支包括中國經(jīng)濟體制改革研究會本級和中國經(jīng)濟體制改革雜志社。

　　三、 機構(gòu)設(shè)置

　　研究會本級為財政補助事業(yè)單位，設(shè)會長辦公會、辦公室、人事部、財務(wù)部、科研部、外聯(lián)部等幾個日常工作部門，當年無變動。中國經(jīng)濟體制改革雜志社，為自收自支公益二類事業(yè)單位，為研究會主管下屬三級單位，按照財政要求，統(tǒng)一納入部門決算。

第二部分 2024年單位預(yù)算表格

　　我會按照《預(yù)算法》及發(fā)改委《2024年委屬單位預(yù)算公開工作規(guī)范》等要求，將2024年度單位預(yù)算予以公開，公開內(nèi)容：

　　(一)收支總表。包括：《單位收支總表》、《單位收入總表》、《單位支出總表》。

　　(二) 財政撥款收支表。包括：《財政撥款收支總表》、《一般公共預(yù)算支出表》、《一般公共預(yù)算基本支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》。

　　(三)項目支出績效目標表

　　注：具體表格詳見后附EXCEL套表
 

　　第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2024年單位收支預(yù)算情況的總體說明

　　單位2024年收支總預(yù)算4,303.96萬元。按照綜合預(yù)算的原則，本會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，其他收入，使用非財政撥款結(jié)余，上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出，科學技術(shù)支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

　　二、2024年單位收入情況說明

　　2024年收入預(yù)算總額4,303.96萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入543.96萬元，占12.64 %、事業(yè)收入820萬元，占19.05 %、經(jīng)營收入2900萬元，占67.38%、其他收入40萬元，占 0.93%。

　　三、2024年單位支出情況說明

　　2024年支出預(yù)算總額4,303.96萬元，其中：基本支出4,146.96萬元，占96.35%、項目支出157萬元，占3.65%。

　　四、2024年財政撥款收支預(yù)算總體說明

　　2024年財政撥款收支總預(yù)算543.96萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款543.96萬元;支出包括：一般公共服務(wù)支出81萬、科學技術(shù)支出380.34萬、社會保障和就業(yè)支出48.52萬、住房保障支出34.10萬。

　　2024年總體預(yù)算比上年增加62.31萬元，整體變化不大，主要原因為在職人員增加1人及社保費用略有變化。

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　2024年研究會本級一般公共預(yù)算支出543.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加62.31萬元，主要為新增1人及基本科研業(yè)務(wù)費略有增加。按照黨中央堅持過緊日子要求，厲行節(jié)約、嚴控支出，合理保障重點需求，具體安排如下：

　　(一)一般公共服務(wù)支出-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出81萬元，與上年相同;

　　(二)科學技術(shù)支出 2024年預(yù)算380.34萬元，與上年相比增加52萬元，變化不大，主要為保障運行-基本科研業(yè)務(wù)經(jīng)費略有增加;

　　(三)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算48.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.31萬元，原因為新增在職人員1名;其中：

　　1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.74萬元，為新增人員支出增加。

　　2. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.71萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.43萬元，為正常支出測算減少。

　　(四)住房保障支出34.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6萬元，為新增人員正常支出增加。其中：

　　1. 住房公積金本年預(yù)算19.8萬元，比上年增加4.71萬元，為新增人員支出增加。

　　2. 提租補貼本年預(yù)算3.03萬元，比上年增加0.37萬元，為新增人員支出增加。

　　3. 購房補貼本年預(yù)算11.27萬元，比上年增加0.92萬元，為新增人員支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出共計386.96萬元，其中：

　　人員經(jīng)費297.06萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經(jīng)費89.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(維護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

　　七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　我單位 2024 年部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　我單位2024年預(yù)算中沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　九、關(guān)于2024年財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.69 萬元,其中：因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費0萬元;公務(wù)接待費 0.69萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與 2023 年預(yù)算數(shù)持平。

　　十、關(guān)于2024年預(yù)算其他重要事項的說明

　　(一)政府采購情況說明

　　2024年政府采購預(yù)算總額2.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.65萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，主要用于基本辦公設(shè)備支出。

　　(二)預(yù)算績效管理情況說明

　　2024年我會兩個項目支出全面實施績效目標管理，涉及預(yù)算撥款157萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款157萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化科研項目支出2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策、提高績效管理水平。
 

　　第四部分 中國經(jīng)濟體制改革研究會2024年單位預(yù)算名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、附屬單位上繳收入：反映國家發(fā)展改革委委屬事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　七、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)：反映國家發(fā)展改革委用于保障機構(gòu)正常運行、開展發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

　　(一)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)：反映國家發(fā)展改革委除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　八、科學技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)：反映國家發(fā)展改革委在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

　　(一)機構(gòu)運行(項)：反映國家發(fā)展改革委委屬應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。

　　(二)社會公益研究(項)：反映國家發(fā)展改革委從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

　　(三)其他應(yīng)用研究支出(項)：反映國家發(fā)展改革委除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

　　九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)：

　　反映國家發(fā)展改革委用于行政事業(yè)單位的養(yǎng)老方面的支出。

　　(一)事業(yè)單位離退休(項)：反映國家發(fā)展改革委委屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

　　(二)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映國家發(fā)展改革委機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　(三)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映國家發(fā)展改革委機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　十、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)

　　其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映國家發(fā)展改革委除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：反映國家發(fā)展改革委機關(guān)及委屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　(一)住房公積金(項)：按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。

　　(二)提租補貼(項)：經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

　　(三)購房補貼(項)：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)國有企業(yè)資本金注入(款)

　　十三、基本支出：指國家發(fā)展改革委為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　十四、項目支出：指國家發(fā)展改革委在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指國家發(fā)展改革委以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　十六、機構(gòu)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十七、“三公”經(jīng)費：納入國家發(fā)展改革委部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指國家發(fā)展改革委用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映國家發(fā)展改革委公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。